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广西壮族自治区教育厅幼儿园2019年部门预算

来源:教育厅幼儿园 编辑: 作者: 发布时间:2019-03-11 08:53:27 浏览量:

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第一部分:部门概况

第二部分:2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:2019年部门预算情况说明

第一部分:部门概况

部门全称:广西壮族自治区教育厅幼儿园(预算代码:201045)。根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于区教育厅幼儿园机构编制的批复》(桂编〔1986〕228号)、桂编【2013】123号《关于自治区教育厅所属事业单位清理规范工作的实施方案》等文件精神,我园定为相当科级事业单位,属相当正科级财政全额拨款事业单位,事业单位改革分类为公益二类。共设置党支部、工会、办公室、保教办、财务室、后勤办等内部管理机构6个。按照《中华人民共和国教育法》和《幼儿园管理条例》等有关法规,主要职责是开展学龄前幼儿保育和教育活动。工作目标是保障在园幼儿身心健康、快乐成长,把幼儿园建设成自治区级示范园及集团龙头园。

第二部分:2019年部门预算报表(另附)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算759.57万元,同比减少250.42万元,下降24.79%,减少的主要原因是财政拨款减少。

按收支平衡的预算编制原则,2019年支出总预算759.57万元,同比减少250.42万元,下降24.79%,减少的主要原因是财政拨款减少。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算759.57万元,其中:

(一)一般公共财政预算拨款530.75万元,同比增加70.94万元,增加15.43%。其中:经费拨款270.75万元,同比减少189.06万元,减少41.12%;纳入一般公共财政预算管理的非税收入260.00万元,同比增加260.00万元,由以往纳入财政专户管理的非税收入改变管理方式而来。

(二)上年结余收入228.82万元,主要为历年事业基金结余。

三、部门支出预算情况说明

按收支平衡的预算编制原则,2019年支出总预算759.57万元。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.教育支出696.68万元,占支出总预算91.72%,是我园部门预算的主要构成,同比减少262.96万元,减少27.4%。

2.社会保障和就业支出37.46万元,占支出总预算4.93%,同比增加8.09万元,增加27.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出9.37万元,占支出总预算1.23%,同比增加0.98万元,增长11.68%。主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险。

4.住房保障支出16.06万元,占支出总预算2.11%,同比增加3.47万元,增加27.56%。主要用于行政事业单位工作人员住房公积金补贴。

(二)按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出353.73万元,占支出总预算46.57%,同比增加59.72万元,增长20.31%。其中:

(1)工资福利支出预算272.97万元,占基本支出预算77.17%,同比增加55.54万元,增长25.54%。

(2)商品和服务支出预算68.05万元,占基本支出预算19.24%,同比减少2.65万元,减少3.75%。

(3)对个人和家庭的补助支出预算12.71万元,占基本支出预算3.59%,同比增加6.83万元,增长116.16%,主要是新增退休人员物业补贴和生活补助。

2.项目支出预算。

项目支出405.84万元,占支出总预算53.43%,同比减少310.14万元,减少43.32%。其中:

(1)工资福利支出374.29万元,占项目支出预算92.23%,同比增加2.14万元,增长0.58%;

(2)商品和服务支出16.87万元,占项目支出预算4.16%,同比减少299.51万元,减少94.67%;

(3)对个人和家庭的补助支出14.68万元,占项目支出预算3.62%,同比增加2.23万元,增长17.91%;

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款530.75万元,同比增加70.94万元,增加15.43%,全部为一般公共预算拨款。

财政拨款支出530.75万元。其中:教育支出494.35万元,社会保障和就业支出26.76万元,住房保障支出9.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出530.75万元,增加70.94万元,增加15.43%,主要是非税收入由财政专户管理变更为纳入一般公共预算管理。其中:基本支出245万元,同比增加111.59万元,增加83.64%;项目支出285.75万元,同比减少40.65万元,减少12.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出245万元,同比增加111.59万元,增加83.64%。其中:人员经费245万元,同比增加111.59万元,增加83.64%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2018年-2019年 “三公”经费预算均为零。

八、政府性基金预算情况说明

无此项预算,政府性基金预算收支为零。